马陆镇

2017年马陆镇城市管理行政执法中队部门预算编制说明

一、部门主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作；参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格事件和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、部门机构设置

马陆镇城市管理行政执法中队部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算收入情况说明

马陆镇农业服务中心 2017年部门预算收入总计3475.86万元，其中：财政拨款收入3455.86万元，占99.42%；其他收入20.00万元，占0.58%。

（二）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算支出情况说明

马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算支出总计3475.86万元，其中：基本支出567.78万元，占16.33%；项目支出2908.08万元，占83.67%。 

（三）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计3455.86万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”1696.02万元，其中：“其他公共安全支出（项）”1696.02万元，主要用于：联防队的基本支出及安保服务费、服装装备等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”61.90万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.90万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”28.56万元，其中：“事业单位医疗（项）”28.56万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费支出。

4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）1644.67万元，其中：“城管执法（项）”1644.67万元，主要用于执法中队人员经费、公用经费的基本支出及保安服务费、市容环境整治、执法装备等项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”24.71万元，其中：“住房公积金（项）”24.71万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金的支出。

（四）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计567.78万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”443.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”97.10万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”26.81元，主要用于：住房公积金、退休费。

（五）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，马陆镇城市管理行政执法中队2017年机关运行经费预算数97.10万元。

（六）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇城市管理行政执法中队2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额1172.71万元，其中：政府采购货物预算37.12万元、政府采购服务预算1135.59万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额360.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额220.00万元。

（八）关于马陆镇城市管理行政执法中队2017年预算绩效情况

2017年，马陆镇城市管理行政执法中队无绩效目标管理项目。

（九）关于马陆镇城市管理行政执法中队 2017年国有资产占有使用情况

2017年，马陆镇城市管理行政执法中队共有执法执勤车辆5辆，部门无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇城市管理行政执法中队2017年“三公”经费预算数15.25万元，比上年度预算节约9.65万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：执法车辆数量减少及节约公务接待开支。其中：

因公出国（境）费预算0万，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，比上年度预算节约8.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元。主要用于单位5辆执法车辆的购油、维修保养、保险等支出。

公务接待费预算1.25万元，比上年度预算节约1.25万元，主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共计5批150人次。

年初预算社会公开报表组-马陆镇城市管理行政执法中队.xls