马陆镇

2017年马陆镇社区事务受理服务中心部门预算编制说明

一、部门主要职能

开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、部门机构设置

马陆镇社区事务受理服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年部门预算收入情况说明

马陆镇社区事务受理服务中心2017年部门预算收入总计7089.27万元，其中：财政拨款收入5304.27万元，占74.82%；其他收入1785.00万元，占25.18%。

（二）关于马陆镇社区事务受理服务中心2017年部门预算支出情况说明

马陆镇社区事务受理服务中心 2017年部门预算支出总计7089.27万元，其中：基本支出227.88万元，占3.21%；项目支出6861.39万元，占96.79%。（三）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计5304.27万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”328.96万元，其中：

“综合业务管理（项）”298.96万元，主要用于：本部门的人员经费、公用经费等基本支出及半劳保医药费、劳动和谐创建费等项目支出。

“劳动人事争议调解仲裁（项）”30.00万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁工作经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”168.36万元，其中：

“老龄事务（项）”77.16万元，主要用于：购买服务项目、老年艺术协会活动经费、老年人日间服务中心运营经费等支出。

“民间组织管理（项）”73.30万元，主要用于：社会组织服务中心实体化运作经费、公益伙伴日活动经费等支出。

“基础政权和社区建设（项）”9.30万元，主要用于：基政条线报刊杂志、公开栏日常更新维护等支出。

“其他民政管理事务支出（项）”8.60万元，主要用于：民政的公用经费支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”18.42万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 18.42万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

4、“社会保障和就业支出”的“就业补贴”499.95万元，其中：

“职业培训（项）”269.00万元，主要用于：职业技能培训补贴支出。

“公益性岗位补贴（项）”219.35万元，主要用于：助残员及助老员的工作经费支出。

“就业见习补贴”1.60万元，主要用于：大学生见习岗位补贴支出。

“求职创业补贴”10.00万元，主要用于：自主创业岗位补贴支出。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”319.68万元，其中：

“死亡抚恤（项）”55.00万元，主要用于：三属定期抚恤金支出。

“伤残抚恤（项）”40.00万元，主要用于：在乡伤残军人定期补助及伤残人民警察定期补助等支出。

“在乡复员、退伍军人生活费补助（项）”41.00万元，主要用于：在乡复员军人及参战退伍军人定期补助金支出。

“农村籍退役士兵老年人生活费补助（项）”32.00万元，主要用于：60周岁部份农村籍退伍士兵生活补助支出。

“其他优抚支出（项）”151.68万元，主要用于：烈士墓日常维护费及重点优抚对象的医药费、体检费、外出活动费等支出。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）”37.30万元，其中：

“退役士兵安置（项）”1.00万元，主要用于：退役士兵荣获优秀士兵奖励费支出。

“军队移交政府的离退休人员安置（项）”26.50万元，主要用于：异地无军籍职工退休金支出。

“其他退役安置支出（项）”9.80万元，主要用于：故乡指导员走访慰问新兵及退役士兵职业技能学习补贴等支出。

7、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”66.42万元，其中

“老年福利（项）”61.40万元，主要用于：五保老人生活费补贴及福利院老人生活补贴支出。        

“其他社会福利支出（项）”5.02万元，主要用于：福利企业工作专项支出。   

8、“社会保障和事业支出（类）残疾人事业（款）”371.87万元，其中:

“其他残疾人事业支出（项）”371.87万元，主要用于：残疾人商业保险、助残周走访活动经费、残疾人医疗救助金、助残公益项目经费、残疾人高温费补贴等项目支出。

9、“社会保障和事业支出（类）最低生活保障（款）”12.00万元，其中：

“城市最低生活保障金支出（项）”10.00万元，主要用于：城镇低保救助金支出。

“农村最低生活保障支出（项）”2.00万元，主要用于：农村低保救助金支出。

10、“社会保障和事业支出（类）临时救助（款）”61.80万元，其中：

“临时救助支出（项）”61.80万元，主要用于: 临时救助金、元旦春节补助金等支出。

11、“社会保障和事业支出（类）其他生活救助（款）”470.10万元，其中：

“其他城市生活救助（项）”139.46万元，主要用于：城镇重残无业救助金支出、农村重残无业补助金、支援外地建设人员补助金等支出。

“其他农村生活救助（项）”330.64万元，主要用于：镇级医疗救助金、住院贫困精神病人医疗费、云南农来农去人员和部份西藏兵补助等支出。

12、“社会保障和事业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）”2878.97万元，其中：

“财政对基本养老保险基金的补助（项）”2878.97万元，主要用于：征地养老人员生活费、医药费、丧葬费、征地出老人员十五年社保费、农业人员灵活就业参保补贴等支出。

13、“社会保障和事业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”51.50万元，其中：

“其他社会保障和就业支出（项）”51.50万元，主要用于：应急专项救助金、住院医疗救助金等支出。

14、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）9.21万元，其中：

“事业单位医疗（项）”9.21万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.73万元，其中：

“住房公积金（项）”9.73万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。（四）关于马陆镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇社区事务受理服务中心 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计227.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”159.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”58.24万元，主要用于：办公费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”9.73万元，主要用于：救济费、住房公积金。

（五）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年机关运行经费预算数

马陆镇社区事务受理服务中心2017年机关运行经费预算数0万元。

（六）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇社区事务受理服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额2.74万元，其中：政府采购货物预算2.74万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.74万元。

（八）关于马陆镇社区事务受理服务中心2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1279.79万元。

（九）关于马陆镇社区事务受理服务中心 2017年国有资产占有使用情况

马陆镇社区事务受理服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇社区事务受理服务中心2017年“三公”经费预算数4.00万元，比上年度预算节约4.00万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务接待费预算4.00万元，比上年度预算节约4.00万元，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，总计公务接待20批500人次。

年初预算社会公开报表组-马陆镇社区事务受理服务中心.xls