马陆镇

2017年马陆镇人民政府部门预算编制说明

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

马陆镇人民政府部门预算包括马陆镇人民政府本部综合收支计划。根据上述职责，马陆镇人民政府设20个内设机构，包括：党政办、人大、组织科、纪检、人武部、机关工会、团委、妇联、安全环保办、企业服务中心、统计办、卫计办、食安办、教委、地区办、综治办、司法办、信访办、市容办、规划办。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇人民政府2017年部门预算收入情况说明

马陆镇人民政府2017年部门预算收入总计88,505.48万元，其中：财政拨款收入83,790.85万元，占94.67%；其他收入4,714.63万元，占5.33%。

（二）关于马陆镇人民政府 2017年部门预算支出情况说明

马陆镇人民政府 2017年部门预算支出总计88,505.48万元，其中：基本支出6,419.88万元，占7.25%；项目支出82,085.60万元，占92.75%。

（三）关于马陆镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计83,790.85万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）”101.46万元，其中：

“行政运行（项）”10.00万元，主要用于：人大的公用经费支出。

“人大会议（项）”4.90万元，主要用于：人大的人代会支出。

“代表工作（项）”86.56万元，主要用于：人大的代表工作、选举经费等支出。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”5,191.10万元，其中：

“行政运行（项）”4,349.47万元，主要用于：机关本部的人员经费、公用经费等基本支出。

“一般行政管理事务（项）”795.12万元，主要用于：机关本部的物业管理专项、专项业务费等支出。

“信访事务（项）”46.51万元，主要用于：信访办公用经费及重点人员看护费、信访维稳专项基金等支出。

3、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）”97.59万元，其中：

“其他统计信息事务支出（项）”97.59万元，主要用于：统计办的公用经费及第三次全国农业普查、年报培训费、城乡一体化调查等支出。

4、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）”15.82万元，其中：

“行政运行（项）”8.57万元，主要用于：纪检的公用经费支出。

“其他纪检监察事务支出（项）”7.25万元，主要用于：纪检的基地宣传费、报刊增订等支出。

5、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）”206.07万元，其中：

“行政运行（项）”15.00万元，主要用于：团委、妇联及机关工会的公用经费支出。

“工会疗养休养（项）”10.00万元，主要用于：机关工会的职工疗休养支出。

“其他群众团体事务支出（项）”181.07万元，主要用于：团委的主题团日活动、基础团建工作等支出；妇联的八节专题活动、家庭教育等支出；机关工会的职工互助保障、劳模工作经费等支出。

6、“一般公共服务（类）组织事务（款）”550.38万元，其中：

“行政运行（项）”12.70万元，主要用于：组织科的公用经费支出。

“其他组织事务支出（项）”537.68万元，主要用于：组织科的基层党建、人才创新创业扶持、村居党组织书记培训等支出。

7、“公共安全支出（类）司法（款）”92.19万元，其中：

“基层司法业务（项）”7.89万元，主要用于：司法办的公用经费支出。

“普法宣传（项）”44.00万元，主要用于：司法办的法制宣传教育支出。

“其他司法支出（项）”40.30万元，主要用于：司法办的人民调解、聘请律师费等支出。

8、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”482.46万元，其中：

“其他公共安全支出（项）”482.46万元，主要用于：综治办的平安创建工作、人口工作、610工作、禁毒工作等支出。

 9、“教育支出（类）教育管理事务（款）”917.24万元，其中：

“其他教育管理事务支出（项）”917.24万元，主要用于：教委的公用经费及民办小学生均补贴、公办学校暑期维修工程专项、双丁路幼儿园分园租赁费等支出。

10、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”590.72万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”518.64万元，主要用于：机关本部及规划办在职人员缴纳基本养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.08万元，主要用于：机关本部在职人员缴纳职工职业年金支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”375.32万元，其中：

“其他公共卫生支出（项）”375.32万元，主要用于：卫计办的创卫及公共卫生工作、垃圾分类、健康城镇建设等支出。

12、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”420.11万元，其中：

“计划生育服务（项）”420.11万元，主要用于：卫计办的公用经费及计生业务、计生协会、家庭发展能力建设等项目支出。

13、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”344.84万元，其中：

“食品安全事务（项）”344.84万元，主要用于：食安办的人员经费、公用经费等基本支出及专项整治和联合执法检查、无证备案纳管工作费用等项目支出。

14、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”259.31万元，其中：

“行政单位医疗（项）”259.31万元，主要用于：机关本部及规划办在职人员缴纳医疗保险费支出。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2,293.92万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”2,293.92万元，主要用于：地区办的公用经费及实事工程、社工站服务购买、社区品牌工作推进等支出。

16、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”201.67万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”201.67万元，主要用于：规划办的人员经费、公用经费等基本支出及保安服务费、设备购置等项目支出。 

17、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”70,628.77万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”70,628.77万元，主要用于：企业服务中心的公用经费及标准化菜场专项、4A级景区日常维护等支出；规划办的市政绿化配套工程、拆违费用、新城核心区精细化管理经费等支出。

18、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”386.17万元，其中：

“其他安全生产监管支出（项）”386.17万元，主要用于：安全环保办公用经费及专职消防队、消防工作站建设等支出。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”589.26万元，其中：

“住房公积金（项）”314.20万元，主要用于：按照国家政策规定为机关本部及规划办人员缴纳的住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”275.06万元，主要用于：按房改政策规定发放的购房补贴支出。

20、“其他支出（类）其他支出（款）”46.45万元，其中：

“其他支出（项）”46.45万元，主要用于：人武部的公用经费及民兵训练、征兵工作经费等支出。

（四）关于马陆镇人民政府 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇人民政府 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计6402.48万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4808.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”932.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”661.49万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于马陆镇人民政府 2017年机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，马陆镇人民政府 2017年机关运行经费预算数932.74万元。

（六）关于马陆镇人民政府 2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇人民政府 2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇人民政府 2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额3669.95万元，其中：政府采购货物预算52.49万元、政府采购工程预算1268.00万元、政府采购服务预算2349.46万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1150.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额690.00万元。

（八）关于马陆镇人民政府 2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额51200.00万元。

（九）关于马陆镇人民政府 2017年国有资产占有使用情况

2017年，马陆镇人民政府各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。2017年度无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇人民政府 2017年“三公”经费预算数144.60万元，比上年度预算节约102.90万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：执法车辆数量及公务接待减少。其中：

因公出国（境）费预算60.00万元，与上年持平，主要用因公访问外国友好城市、开展业务交流发生的住宿、伙食、交通、培训等费用。因公出国（境）团组共4个总计12人。

公务用车购置及运行维护费预算5.60万元，比上年度预算节约21.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元。主要用于机关2辆公务用车的购油、维修保养、保险等支出。

公务接待费预算79.00万元，比上年度预算节约81.50万元，主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共200批次总计9000人。

年初预算社会公开报表组-马陆镇人民政府.xls