马陆镇

2017年马陆镇农业服务中心部门预算编制说明

一、部门主要职能

协助政府做好本镇农业服务工作。业务范围：负责农业科技产品的引进，推广，培训；做好畜牧兽医和动物疫病的防治管理工作；负责林业，渔业资源的保护，开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。

二、部门机构设置

马陆镇农业服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇农业服务中心 2017年部门预算收入情况说明

马陆镇农业服务中心2017年部门预算收入总计2324.32万元，其中：财政拨款收入1032.08万元，占44.40%；其他收入1292.24万元，占55.60%。

（二）关于马陆镇农业服务中心2017年部门预算支出情况说明

马陆镇农业服务中心2017年部门预算支出总计2324.32万元，其中：基本支出165.09万元，占7.10%；项目支出2159.23万元，占92.90%。

（三）关于马陆镇农业服务中心 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1032.08万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”13.94万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13.94万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”7.31万元，其中：

“事业单位医疗（项）”7.31万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“农林水支出（类）农业（款）”1004.38万元，其中：

“事业运行（项）”137.39万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

“科技转化与推广服务（项）”100万元，主要用于葡萄科研经费支出。

“其他农业支出（项）”766.99万元，主要用于种粮土地补偿费、相关单位租用土地补差费、粮田砂石道路修缮工程、新建粮食周转仓库工程等支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.45万元，其中：“住房公积金（项）”6.45万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

（四）关于马陆镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇农业服务中心 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计165.09万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”113.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”37.36万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.31万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于马陆镇农业服务中心2017年机关运行经费预算数

马陆镇农业服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于马陆镇农业服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇农业服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇农业服务中心2017年政府采购情况

 2017年本部门政府采购预算总额274.28万元，其中：政府采购工程预算228.28万元、政府采购服务预算46.00万元。

 2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.00万元。

（八）关于马陆镇农业服务中心2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额607.30万元。

（九）关于马陆镇农业服务中心2017年国有资产占有使用情况

马陆镇农业服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇农业服务中心2017年“三公”经费预算数1.50万元，比上年度预算节约1.50万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务接待费预算1.50万元，比上年度预算节约1.50万元，主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共5批总计170人。

年初预算社会公开报表组-马陆镇农业服务中心.xls