马陆镇

2017年马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算编制说明

一、部门主要职能

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心部门主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、部门机构设置

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入情况说明

马陆镇农业服务中心 2017年部门预算收入总计642.17万元，其中：财政拨款收入642.17万元，占100%。

（二）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出情况说明

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出总计642.17万元，其中：基本支出5.60万元，占0.87%；项目支出636.57万元，占99.13%。 

（三）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计642.17万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”642.17万元，其中：“其他公共安全支出（项）”642.17万元，主要用于：部门的公用支出及联勤保障、应急管理、联勤指挥中心建设等项目支出。

（四）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计5.60万元，具体情况如下：

 1、“商品和服务支出”5.60万元，主要用于：办公费、维修（护）费。

（五）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年机关运行经费预算数

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心 2017年无机关运行经费。

（六）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（七）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额4.61万元，其中：政府采购货物预算4.61万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.61万元。

（八）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年预算绩效情况

2017年，马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心无绩效目标管理项目。

（九）关于马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年国有资产占有使用情况

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年“三公”经费预算数0万元，比上年度预算节约5.30万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约2.80万元。

公务接待费预算0万元，比上年度预算节约2.50万元。

年初预算社会公开报表组-马陆镇联勤和城市网格化综合管理中心.xls