马陆镇

2017年马陆镇成人中等文化技术学校部门预算编制说明

一、部门主要职能

为提高马陆镇地区劳动者的科技文化素质服务,开展计算机培训，技术工种培训，等级工培训，各类短训以及各类中等学历教育培训等。

二、部门机构设置

马陆镇成人中等文化技术学校部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算收入情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校2017年部门预算收入总计317.94万元，其中：财政拨款收入277.94万元，占87.42%；其他收入40.00万元，占12.58%。

（二）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算支出情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算支出总计317.94万元，其中：基本支出216.94万元，占68.23%；项目支出101.00万元，占31.77%；。

（三）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计277.94万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）”223.26万元，其中：

“其他成人教育支出（项）”223.26万元，主要用于：人员经费、公用经费的基本支出及社区教育项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”38.07万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.08万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.99万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.74万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.74万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.87万元，其中：“住房公积金（项）”7.87万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门教职工缴纳的住房公积金的支出。

（四）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计216.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”175.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”29.93万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维持费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”11.23万元，主要用于：退休费、住房公积金。

（五）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年机关运行经费预算数

马陆镇成人中等文化技术学校 2017年无机关运行经费。

（六）关于马陆镇成人中等文化技术学校 2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇成人中等文化技术学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇成人中等文化技术学校2017年政府采购情况

马陆镇成人中等文化技术学校2017年无政府采购预算。

（八）关于马陆镇成人中等文化技术学校2017年预算绩效情况

2017年，马陆镇成人中等文化技术学校无绩效目标管理项目。

（九）关于马陆镇成人中等文化技术学校2017年国有资产占有使用情况

2017年，马陆镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，属于校用会务车。单位无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇成人中等文化技术学校2017年“三公”经费预算数5.30万元，比上年度预算节约2.50万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务接待减少。

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，比上年度预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元。主要用于单位1辆车辆的燃油、维修保养、保险等支出。

公务接待费预算2.50万元，比上年度预算节约2.50万元，主要用于专业会议，相关部门业务指导、交流等接待支出，共计6批300人次。

年初预算社会公开报表组-马陆镇成人中等文化技术学校.xls