马陆镇

2017年马陆镇财政所部门预算编制说明

一、部门主要职能

承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理，财务会计管理等具体工作。

二、部门机构设置

马陆镇财政所部门预算是本单位的综合收支计划。

三、部门预算编制说明

（一）关于马陆镇财政所 2017年部门预算收入情况说明

马陆镇财政所 2017年部门预算收入总计173684.33万元，其中：财政拨款收入87006.81万元，占50.09%；其他收入86677.52万元，占49.91%。

（二）关于马陆镇财政所 2017年部门预算支出情况说明

马陆镇财政所 2017年部门预算支出总计173684.33万元，全部为项目支出173684.33万元，占100%。

（三）关于马陆镇财政所 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

马陆镇财政所 2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计87006.81万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”5203.41万元，其中：

“招商引资（项）”500.00万元，主要用于：招商引资专项支出。

“其他商贸事务支出（项）”4703.41万元，主要用于：经济城的人员、公用等日常运行费及招商活动经费、服务企业经费等支出。

2、“教育支出（类）其他教育支出（款）”2000.00万元，其中：

“其他教育支出（项）”2000.00万元，主要用于：财政对辖区内在地企业的职工职业培训的补助支出。

3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”1500.00万元，其中：

“其他科学技术支出（项）”1500.00万元，主要用于：科技企业扶持资金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”580.93万元，其中：

“其他基层医疗卫生机构支出（项）”580.93万元，主要用于：村镇卫生机构一体化日常运行经费及医养结合服务、政府采购等支出。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”13622.43万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）” 13622.43万元，主要用于：社区和物业的日常运行经费、条线专项、小区维修、公共设施维修以及东部地区社会管理等支出。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）” 1805.23万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）”1805.23万元，主要用于：环卫垃圾处置、垃圾清运作业、道路保洁、设备采购等各项支出。

7、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”20238.20万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）” 20238.20万元，主要用于：市政还本付息支出、新城建设专项资金、马东二期绿化养护道路保洁等支出。

8、“农林水支出（类）农业（款）”715.00万元，其中：

“农业结构调整补贴（项）”715.00万元，主要用于：村产业结构调整补贴支出。

9、“农林水支出（类）水利（款）”298.92万元，其中：

“水利工程建设（项）” 298.92万元，主要用于：河道保洁社的河道打捞船及维修支出。

10、““资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”33886.00万元，其中：

“中小企业发展专项（项）” 33886.00万元，主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展的企业，在现代服务、先进制造、节能减排、科技发展及产业结构调整等方面给予资金扶持。

11、“预备费（类）预备费（款）”5600.00万元，其中：

“预备费（项）” 5600.00万元，主要用于：按《预算法》规定安排的预备费。

12、“其他支出（类）其他支出（款）”1556.69万元，其中：

“其他支出（项）” 1556.69万元，主要用于：协税经费、创投基金等项目支出。

（四）关于马陆镇财政所 2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

马陆镇财政所 2017年无部门预算一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）关于马陆镇财政所 2017年机关运行经费预算数

马陆镇财政所2017年无机关运行经费。

（六）关于马陆镇财政所 2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

马陆镇财政所 2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 

（七）关于马陆镇财政所 2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额6192.52万元，其中：政府采购货物预算347.22万元、政府采购工程预算108.00万元、政府采购服务预算5737.30 万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1860.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1116.00万元。

（八）关于马陆镇财政所 2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额6685.28万元。

（九）关于马陆镇财政所 2017年国有资产占有使用情况

马陆镇财政所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

马陆镇财政所 2017年“三公”经费预算数0万元，比上年度预算节约0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务接待费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

年初预算社会公开报表组-马陆镇财政所.xls