马陆镇

第一部分    上海市嘉定区马陆镇人民政府概况

 一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区马陆镇人民政府设20个内设机构，包括：党政办、人大、组织科、纪检、人武部、机关工会、团委、妇联、安全环保办、企业服务中心、统计办、卫计办、食安办、教委、地区办、综治办、司法办、信访办、市容办、规划办。

第二部分    上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算收入总计40106.13万元，其中：财政拨款收入27674.03万元，占69.00%；其他收入12432.10万元，占31.00%。

二、关于马陆镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算支出总计39987.41万元，其中：基本支出7701.45万元，占19.26%；项目支出32285.96万元，占80.74%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计27,555.30万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）”98.51万元，其中：

“行政运行（项）”98.51万元，主要用于：人代会、代表工作等支出。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 5,679.07万元，其中：

“行政运行（项）” 5,655.25万元，主要用于：机关本部的人员经费、公用经费等基本支出，物业管理及文印管理等项目支出。

“信访事务（项）” 23.82万元，主要用于：信访办的重点人员看护费、宣传材料制作费等支出。

3、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）” 106.11万元，其中：

 “其他统计信息事务支出（项）” 106.11万元，主要用于：1%人口抽样调查、城乡一体化调查、“十三五”规划经费等支出。

4、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）” 5.11万元，其中：

“行政运行（项）” 5.11万元，主要用于：纪检的基地宣传费、报刊增订等支出。

5、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）” 114.63万元，其中：

“行政运行（项）” 114.63万元，主要用于：主题团日活动、基础团建工作、三八节专题活动、两个规划实事项目、职工互助保障、劳模工作经费等团委、妇联及机关工会的各项支出。

6、“一般公共服务（类）组织事务（款）” 328.01万元，其中：

 “行政运行（项）” 328.01万元，主要用于：组织人事的"两新”组织工作费用、人才工作、移动党群平台、村官生活工作补贴等支出。

7、“公共安全支出（类）司法（款）” 90.90万元，其中：

“其他司法支出（项）” 90.90万元，主要用于：司法办的法制宣传教育、人民调解、聘请律师费等支出。

8、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）” 2,285.36万元，其中：

 “其他公共安全支出（项）” 2,285.36万元，主要用于：平安创建工作、人口工作、610工作、禁毒工作、太保工资等综治办及联防队的支出。

9、“教育支出（类）教育管理事务（款）” 583.42万元，其中：

“其他教育管理事务支出（项）” 583.42万元，主要用于：教委的民办小学生均补贴、合作办学、公办学校暑期维修工程专项等支出。

10、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）” 1,244.89万元，其中：

“老年福利（项）” 1,244.89万元，主要用于：马陆福利院扩建工程及戬浜敬老院零星工程的支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 552.28万元，其中：

“其他公共卫生支出（项）”552.28万元，主要用于：卫计办的国家卫生镇复审专项经费、健康促进工作、垃圾分类等支出。

12、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）” 420.22万元，其中：

“计划生育服务（项）” 420.22万元，主要用于：卫计办的流动人口管理、家庭发展能力建设及计生生育家庭法定性、政策性奖励支出。

13、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）” 200.13万元，其中：

“食品安全事务（项）” 200.13万元，主要用于：监控室、办公用房租金等支出。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）” 1,671.69万元，其中：

“城管执法（项）” 1,217.44万元，主要用于：城市监察队的保安服务费、社会综合整治、拆除违章等支出。

“其他城乡社区管理事务支出（项）” 454.25万元，主要用于：地区办的社区建设及大型活动、区一站式服务点建设补贴经费、社区工作者事务所购买项目等支出。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）” 680.61万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）” 680.61万元，主要用于：城市规划办的人员经费、公用经费的等基本支出；土地租金、违法搭建整治、撤队奖励等项目支出。

16、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）” 13,112.41万元，其中：

 “其他城乡社区支出（项）” 13,112.41万元，主要用于：科普专项、标准化菜场专项、4A级景区日常维护、市政绿化配套工程等企业服务中心及规划办的各项支出。

17、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）” 170.47万元，其中：

“其他安全生产监管支出（项）” 170.47万元，主要用于：安全环保办的专职消防站、火灾综合治理等支出。

18、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”  152.14万元，其中：

“住房公积金（项）” 152.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

19、“其他支出（类）其他支出（款）” 59.34万元，其中：

“其他支出（项）” 59.34万元，主要用于：武装部的民兵训练、征兵工作经费等支出。

四、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,517.93万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,773.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,959.25万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”785.04万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.36万元，主要用于：专用设备购置。

五、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度“三公”经费决算数143.67万元，比预算节约347.73万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”，减少开支。其中：

因公出国（境）费决算42.22万元，比预算节约17.78万元，主要用于因公访问外国友好城市、开展业务交流发生的住宿、伙食、交通、培训等费用，因公出国（境）团组数共6个总计10人。

公务用车购置及运行维护费决算47.10万元，比预算节约6.3万元，其中：公务用车运行维护费47.10万元。主要用于机关2辆公务用车、市容办8辆执法车、司法办1辆执法车、食安办2辆执法车的购油、维修保养、保险等支出。

公务接待费决算54.35万元，比预算节约323.65万元，主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共501批次总计7189人。

六、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度机关运行经费决算数1,956.61万元。

七、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额5125.37万元，其中：政府采购货物预算执行205.67万元、政府采购工程预算执行4728.71万元、政府采购服务预算执行190.99万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1634.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额980.40万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1537.62万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行预算绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区马陆镇人民政府共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆。上海市嘉定区马陆镇人民政府2015年度无价值200万元以上大型设备。