马陆镇

第一部分    上海市嘉定区马陆镇水务管理所概况

一、主要职责

负责有关法律法规和方针政策的贯彻；编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护水污染防治等涉及水务的日常管理。       

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇水务管理所本级决算。

第二部分  上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇水务管理所 2015年度部门决算收入总计683.14万元，其中：财政拨款收入683.14万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算支出总计683.12万元，其中：基本支出5.13万元，占0.75%；项目支出677.99万元，占99.25%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计683.12万元，具体情况如下：

1、“农林水支出（类）水利（款）” 683.12万元，其中：

“水利工程运行及维护（项）” 683.12万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，中小河道轮疏工程、泵站养护费、家庭农场农田水利配套工程等项目支出。

四、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5.13万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”0.20万元，主要用于：基本工资。

2、“商品和服务支出” 4.72万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”0.21万元，主要用于：退休费。

五、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇水务管理所 2015年度“三公”经费决算数0.00万元，比预算节约7.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：没有公务接待。其中：

因公出国（境）费决算0.00万元，比预算节约0.00万元。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约0.00万元。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约7.00万元。

六、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区马陆镇水务管理所 2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇水务管理所 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额0.39万元，其中：政府采购货物预算执行0.39万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.39万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所 2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度未实行预算绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区马陆镇水务管理所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。