马陆镇

第一部分    上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职责

开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心中心本级决算。

第二部分  上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入总计21,129.15万元，其中：财政拨款收入19,977.78万元，占94.55%；其他收入1,151.37万元，占5.45%。

二、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出总计20,981.10万元，其中：基本支出336.25万元，占1.60%；项目支出20,644.85万元，占98.40%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19977.68万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）” 326.14万元，其中：

“综合业务管理（项）” 326.14万元，主要用于：本部门的人员经费、公用经费等基本支出。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）” 306.73万元，其中：

“拥军优属（项）” 29.57万元，主要用于： “鱼水情”活动、军民共建活动、双拥模范镇创建等项目支出。

“老龄事务（项）”101.85万元，主要用于：全镇90周岁以上老年人定期生活补贴、老年人日间服务中心运营经费、标准化老年活动室补贴资金、社区老年活动室运营补贴等项目支出。

“基层政权和社区建设（项）”170.82万元，主要用于：基政条线报刊杂志、村(居)委换届选举工作经费的项目支出。

“其他民政管理事务支出（项）”4.49万元，主要用于：民政的公用支出。

3、“社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）” 17,782.82万元，其中：

“财政对其他社会保险基金的补助（项）”17,782.82万元，主要用于：征地养老人员生活费、征地养老人员医药费、丧葬费、上缴2015年居保费、自谋出路补贴、征地出劳人员十五年城保缴费等项目支出。

4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）” 361.06万元，其中：

“职业培训补贴（项）”198.69万元，主要用于职业培训补贴支出。

“其他就业补助支出（项）” 162.37万元，主要用于：助残员及助老员的工作经费支出。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”250.26万元，其中：

 “死亡抚恤（项）”41.56万元，主要用于：三属定期抚恤金支出。

“伤残抚恤（项）”37.47万元，主要用于：在乡伤残军人定期补助及伤残人民警察定期补助等支出。

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）” 39.50万元，主要用于：在乡复员军人及参战退伍军人定期补助金支出。

“农村籍退役士兵老年人生活补助（项）” 24.34万元，主要用于：60周岁部份农村籍退伍士兵生活补助支出。

“其他优抚支出（项）”107.39 万元，主要用于：烈士墓日常维护管理费及重点优抚对象的医药费、体检费、外出活动费等项目支出。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）”8.48万元，其中：

“退役士兵安置（项）” 0.61万元，主要用于：退役士兵专业技能证书培训费补贴、退役士兵自行就业一次性补助等项目支出。

“其他退役安置支出（项）” 7.87万元，主要用于：故乡指导员走访慰问新兵部队的支出。

7、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”65.41万元，其中：

 “其他社会福利支出（项）” 65.41万元，主要用于：福利企业工作专项、五保老人生活费补贴等项目支出。

8、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）” 152.38万元，其中：

 “其他残疾人事业支出（项）” 152.38万元，主要用于：助残员工作经费、残疾人机构养护补贴、残疾人商业保险、特困残疾人救急金、家庭无障碍设施费、医疗救助金、阳光之家经费等项目支出。

9、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）” 7.95万元，其中：

 “城市最低生活保障金支出（项）” 6.70万元，主要用于：城镇低保救助金支出。

“农村最低生活保障金支出（项）” 1.25万元，主要用于：农村低保救助金支出。

10、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）” 344.37万元，其中：

“其他城市生活救助（项）” 21.76万元，主要应用：城镇重残无业救助金支出。

“其他农村生活救助（项）” 322.61万元，主要用于：农村重残无业救助金、支内回沪离退休人员生活补助、门急诊医疗救助金、应急专项救助金、节日临时补助、社会互助专项资金等项目支出。

11、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）” 21.03万元，其中：

 “其他社会保障和就业支出（项）” 21.03 万元，主要用于：本部门的办公设备采购、劳动和谐创建费等项目支出。

12、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 345.43万元，其中：

 “新型农村合作医疗（项）” 345.43万元，主要用于新型农村合作医疗补贴支出。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 5.62万元，其中：

 “住房公积金（项）”5.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计336.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”312.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 18.4万元，主要用于：办公费、手续费、公务接待费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 5.62万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度“三公”经费决算数2.14万元，比预算节约17.86万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，提倡节点办公。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元。

公务接待费决算2.14万元，比预算节约17.86万元，主要用于公务接待，总计20批次220人。

六、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额4.09万元，其中：政府采购货物预算执行4.09万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.23万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额14,095.08万元。2015年度未开展的绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。