马陆镇

 第一部分    上海市嘉定区马陆镇农业服务中心概况

一、主要职责

协助政府做好本镇农业服务工作。业务范围：负责农业科技产品的引进，推广，培训；做好畜牧兽医和动物疫病的防治管理工作；负责林业，渔业资源的保护，开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇农业服务中心部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇农业服务中心本级决算。

第二部分    上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 注：上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算收入总计2,010.29万元，其中：财政拨款收入1,128.49万元，占56.14%；其它收入881.80万元，占43.86%。

二、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算支出总计2,001.02万元，其中：基本支出104.06万元，占5.20%；项目支出1896.96万元，占94.80%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,119.21万元，具体情况如下：

1、“农林水支出（类）农业（款）” 1,115.15万元，其中：

“事业运行（项）” 100.00万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

“其它农业支出（项）” 1,015.15万元，主要用于：新农村建设长效管理、种粮土地补偿、葡萄合作社运作、生态林土地流转补偿、闲置土地补偿及其它支农补贴等项目支出。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 4.06万元，其中：

“住房公积金（项）” 4.06万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计104.06万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”87.69万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 12.31万元，主要用于：办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”4.06万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度“三公”经费决算数1.02万元，预算数12万元，比预算节约10.98万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元。

公务接待费决算1.02万元，比预算节约10.98万元，主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共3批总计115人。

六、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度政府采购情况

上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度无政府采购。

九、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未实行预算绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。