马陆镇

 第一部分 上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职责

计算机培训、技术工程培训、等级工培训、各类短训及各类中等学历教育培训等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校决算包括：上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校本级决算。

第二部分    上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算收入总计551.96万元，其中：财政拨款收入329.04万元，占59.61%；其他收入222.92万元，占40.39%。

二、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算支出总计491.56万元，其中：基本支出198.26万元，占40.33%；项目支出293.30万元，占59.67%

三、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计329.04万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）” 325.63万元，其中：

“其他成人教育（项）” 325.63万元，主要用于：本部门人员经费、公用经费等基本支出，业余教育、社区教育的项目支出。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 3.41万元，其中：

“住房公积金（项）” 3.41万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计198.26万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”172.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 21.27万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 4.73万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

五、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度“三公”经费决算数2.79万元，比预算节约5.01万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待未开支。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算2.79万元，比预算节约0.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.79万元。主要用于单位车辆购油、维修保养、保险等支出。年末有校车1辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约5万元。

六、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额99.77万元，其中：政府采购货物预算执行99.40万元、政府采购服务预算执行0.37万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.8万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行29.94万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校未实行预算绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，属于校用会务车。上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校2015年度无价值200万元以上大型设备。