马陆镇

 第一部分    上海市嘉定区马陆镇财政所概况

 一、主要职责

承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理，财务会计管理等具体工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区马陆镇财政所部门决算包括：上海市嘉定区马陆镇财政所本级决算。（注：按照预算编报原则，行政、事业单位作为预算编制主体独立编制预算，不纳入行政、事业单位的预算编制范围的预算安排，纳入财政所进行编制。）

第二部分    上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算情况说明

 一、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算收入总计105,371.29万元，其中：财政拨款收入102,482.95万元，占97.26%；其他收入2,888.34万元，占2.74%。

二、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算支出总计105,371.29万元，其中：基本支出0万元；项目支出105,371.29万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计102,482.95万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）” 6,413.12万元，其中：

“其他商贸事务支出（项）” 6,413.12万元，主要用于：经济城的各项支出。

2、“教育支出（类）其他教育支出（款）” 5,400.00万元，其中：

“其他教育支出（项）” 5,400.00万元，主要用于：民办育英中学收购支出。

3、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）” 598.74万元，其中：

“其他就业补助支出（项）” 598.74万元，主要用于：新城协管服务社社保费支出。

4、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）” 384.99万元，其中：

“义务兵优待（项）”384.99万元，主要用于：农村义务兵优待金统筹支出。

5、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）” 1,851.72万元，其中：

“老年福利（项）”1,738.35万元，主要用于：福利院的日常支出及福利院三期工程改造、添置设备等项目支出。

“其他社会福利支出（项）”113.37万元，主要用于：养老服务扶持专项经费统筹支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 1,039.47万元，其中：

“基本公共卫生服务（项）” 1,039.47万元，主要用于：基本公共卫生服务经费统筹支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 1,011.31万元，其中：

“城镇居民基本医疗保险（项）” 1,011.31万元，主要用于：城镇居民基本医疗保险上缴支出。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）” 25,861.33万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）” 25,861.33万元，主要用于：社区、物业的各项支出及东部地区社会管理支出。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）” 4,132.92万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）” 4,132.92万元，主要用于：垃圾处置、垃圾清运作业、道路保洁、环卫设备采购等各项环卫支出。

10、“农林水支出（类）农业（款）” 588.27万元，其中：

“稳定农民收入补贴（项）” 488.27万元，主要用于：稳粮资金及稳菜资金统筹支出。

“其他农业支出（项）”100.00万元，主要用于：农业科技费用支出。

11、“农林水支出（类）水利（款）” 609.55万元，其中：

“水利工程建设（项）” 609.55万元，主要用于：河道保洁社的河道打捞船及维修支出。

12、“农林水支出（类）农村综合改革（款）” 7,129.83万元，其中：

“对村民委员会和村党支部的补助（项）” 7,129.83万元，主要用于：村土地补偿费及产业结构调整项目支出。

13、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）” 45,847.00万元，其中：

“中小企业发展专项（项）” 44,841.00万元，主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展的企业，在现代服务、先进制造、节能减排、科技发展及产业结构调整等方面给予资金扶持。

“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1,006.00万元，主要用于：张江高新技术产业开发区专项发展资金配套支出。

14、“其他支出（类）其他支出（款）” 1,614.70万元，其中：

“其他支出（项）” 1,614.70万元，主要用于：协税经费等项目支出。

四、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无部门决算一般公共预算财政拨款基本支出。

五、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1181.11万元，其中：政府采购货物预算执行1001.01万元、政府采购服务预算执行180.10万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额376.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额226.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行354.34万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额6827.73万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额4630.23万元，平均得分89.23分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区马陆镇财政所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。